:公司出差管理制度规定

　　第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

　　第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。 第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

　　(一)下午一时以后销差者准报午餐。

　　(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

　　(三)不得再报支加班费。

　　第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

　　第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

　　第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

　　国外部分

　　第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下： (一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。