:酒店采购规章制度

　　7.采购时间要求:一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购

　　8.采购部禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

　　9.禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜

　　10.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的采购工作提供便利.

　　三、采购审批程序

　　1.申购单审批程序:

　　使用部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意采购部询价财务总监稽查部行政办

　　董事会申购单返回采购部

　　2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由采购部现金自购的物品,采购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最后批准后方可采购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

　　2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品采购审批程序: